• 索引號:NB00101150102201905001
  • 主題分類:其它  
  • 發布機構:縣政府辦公室
  • 組配分類:資金來源
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  • 生成日期:2019-04-17
  • 生效時間:2019-04-17
  • 廢止時間:2029-05-04
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福建快3走势图快3开奖走势图一定牛:壽縣人民政府辦公室2019年部門預算

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壽縣人民政府辦公室2019年部門預算公開目錄及相關資料

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算表

1.2019年部門財政撥款收支預算總表

2.2019年部門一般公共預算支出表

3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2019年部門政府性基金預算支出表

5.2019年部門國有資本經營預算支出表

6.2019年部門收支預算總表

7.2019年部門收入預算總表

8.2019年部門支出預算總表

9.2019年部門政府采購支出表

10.2019年縣級部門專項資金清單

  1.  2019年“三公”經費支出預算表

第三部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.關于2019年“三公”經費財政撥款預算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

1、負責縣政府會議的準備工作和重要活動的組織安排,協助縣政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、協助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文;辦理上級黨政機關和縣委發送縣政府的公文;指導全縣行政機關公文處理工作。

3、負責縣政府領導同志重要文稿、縣政府綜合性文稿的起草工作。

4、研究縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的事項,提出審核意見,報縣政府領導同志審批。

5、根據縣政府領導同志指示,對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議,報縣政府領導同志決定。

6、根據縣政府領導同志的指示,組織專題調查研究,及時準確地向縣政府領導反映情況,提出政策性建議。

7、指導全縣應急管理工作;協助縣政府領導同志做好需由縣政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

8、負責縣政府值班工作,依法及時向上級機關和縣政府報告重要情況。

9、負責推進、指導、協調、監督全縣的政務公開和政府信息公開工作。

10、負責全縣政府系統電子政務的規劃、管理和組織建設工作。

11、督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府以及園區管委會對縣政府及縣政府領導指示的貫徹落實情況,及時向縣政府領導同志報告。

12、負責縣人大、政協交縣政府的議案、提案辦理工作。

13、貫徹執行國家和省市金融工作的方針政策和法律法規。研究分析全縣金融運行情況,擬定全縣金融業發展規劃,指導地方金融機構有關改革發展工作,促進地方金融工作健康發展。督促落實縣政府金融工作部署,負責地方小額貸款公司、融資性擔保公司監管,駐縣金融機構和地方金融行業的協調服務工作,維護縣域金融市場秩序。

14、負責代管單位的管理工作。

15、辦理縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,壽縣政府辦2019年度部門預算包括本級預算和下屬單位預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

壽縣人民政府辦公室本級

行政單位

2

……

 

3

 

 

三、2019年度主要工作任務

(一)聚力脫貧攻堅,確保實現“摘帽”目標

(二)主攻創新引領,著力激活發展活力

(二)突出轉型升級,提高產業發展質效

(四)注重動能提升,厚植縣域競爭優勢

(五)著力精致精品,建設生態宜居城鄉

(六)強化共建共享,提高群眾幸福指數

第二部分 2019年部門預算表

詳見附表

第三部分 2019年部門預算情況說明

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

壽縣政府辦2019年財政撥款收支預算805.44萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款805.44萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入805.44萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出772.06萬元,占90.78%;社會保障和就業支出20.36萬元,占2.39%;衛生健康支出20.38萬元,占2.40%;住房保障支出37.64萬元,占4.43%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況

壽縣政府辦2019年一般公共預算撥款850.44萬元,比2018年預算撥款(802.99萬元)增加47.45萬元,增長5.91%,主要原因:一是人員工資增加;二是社會保障支出增加。

(二一般公共預算撥款結構情況

0.78%;社會保障和就業支出20.36萬元,占2.39%;衛生健康支出20.38萬元,占2.40%;住房保障支出37.64萬元,占4.43%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情況

  1.  一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2019年預算772.06萬元,比2018年預算(704.50萬元)增加67.56萬元,增長9.6%,增長原因主要是人員工資標準提高和預算調整。

2.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2019年預算20.38萬元。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)2019年預算20.36萬元,比2018年預算(41.26萬元)減少20.90萬元,下降50%,下降原因主要是預算調整。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算37.64萬元,比2018年預算(37.12萬元)增加0.52萬元,增長1.4%,增長原因主要是人員工資標準提高。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

壽縣政府辦2019年一般公共預算基本支出850.44萬元,其中:

工資福利支出436.30萬元,主要包括:基本工資188.46萬元、津貼補貼110.93萬元、獎金14.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費(包含職業年金繳費)62.73萬元、職工基本醫療保險繳費20.39萬元、其他社會保障繳費1.88萬元、住房公積金37.64萬元等。商品和服務支出391.78萬元,主要包括:辦公費78.00萬元、印刷費32.00萬元、郵電費30.00萬元、差旅費20.00萬元、會議費4.00萬元、培訓費2.00萬元、勞務費40萬元、工會經費15.00萬元、其他交通費(車補)40、其他商品和服務支出78.78萬元等。對個人和家庭的補助22.36萬元,主要包括:離休費20.36萬元、生活補助2.00萬元等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

壽縣政府辦2019年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

壽縣政府辦2019年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,壽縣政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。壽縣政府辦2019年收支總預算850.44萬元,收入包括一般公共預算撥款收入850.44萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、財政專戶管理非稅收入0萬,支出包括:一般公共服務772.06萬元、社會保障和就業支出20.36萬元、衛生健康支出20.38萬元、住房保障支出37.64萬元。

七、關于2019年收入預算情況說明

壽縣政府辦2019年收入預算850.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入850.44萬元,占100%,比2018年預算(802.99萬元)增加47.45萬元,增長5.91%,增長原因主要是一是人員工資增加;二是社會保障支出增加。

八、關于2019年支出預算情況說明

壽縣政府辦2019年支出預算850.44萬元,比2018年預算(802.99萬元)增加47.45萬元,增長5.91%,增長原因主要是:一是人員工資增加;二是社會保障支出增加。其中,基本支出850.44萬元,占100%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出0萬元。

九、關于2019年“三公”經費財政撥款預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據安排,因公出國和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0 萬元。縣級財政一般不安排此預算,上級組織部門安排的,年終財政追加。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算52萬元,比上年預算數(56萬元)下降7.14%。主要用于接待上級、外單位業務指導和工作調研、招商活動等公務往來支出。減少的主要原因是經費使用貫徹落實黨中央“八項規定”、省委省政府30條規定和市委40條規定,嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》(中發〔2013〕13號)和《中共淮南市紀律檢查委員會關于堅決整治三種“頑癥”切實加強機關作風建設的若干規定(暫行)的通知》(淮紀〔2013〕27號)規定。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年預算數總體下降100%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。經費使用嚴格按照中央、省和市有關公務用車配備使用管理制度執行。減少的主要原因是按照公車改革相關規定,公務車已上交公車平臺。

十、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況

壽縣政府辦2019年沒有按規定需要設立績效目標的項目支出預算。

(二)機關運行經費

壽縣政府辦2019年機關運行經費財政撥款預算391.78萬元,比2018年(391.71萬元)增加0.07萬元,增長不到1%。

(三)政府采購情況

壽縣政府辦2019年各單位政府采購預算總額0萬元。單位根據需要進行申報審批采購。

(四)政府購買服務情況

壽縣政府辦無政府購買服務支出情況。

(五)國有資產占有使用情況

截至2018年底,壽縣政府辦共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

2019年部門預算沒有安排購置公務用車。

(六)預算績效目標設置情況

壽縣政府辦2019年沒有按規定需要設立績效目標的項目支出預算。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入指縣財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、支出功能分類科目:主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

十、支出經濟分類科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

 

    

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